+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как сдаются доп листы

Книга покупок и продаж Книга продаж: новый бланк и образец заполнения. Код вида операции в книге продаж. Код вида операции 26 в книге продаж. Раздел 9 декларации НДС.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лайфхак, как легко сдать экзамен! СДАЛА ЭКЗАМЕН, не зная даже название предмета!

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля.

Отправить Регистрация. Форум Форум. Активные обсуждения Новые вопросы Мои обсуждения. Задать вопрос. Добрый день, уважаемые профессионалы!

Мы сдали декларацию по НДС за 4 квартал и заплатили налог полностью. Обнаружили ошибку, что контрагент у нас в книге покупок попал ошибочно. Пока налоговая не писала ничего. Поэтому ждем либо ее запрос, либо нужно срочно корректировку сдавать. Вопрос в том, если корректировку сдавать, можно заново книгу продаж и книгу покупок подавать с правильным контрагентом и чем нам грозит на такие ошибки? Заранее спасибо! Здравствуйте Цитата ОльгаВега : Обнаружили ошибку, что контрагент у нас в книге покупок попал ошибочно.

Цитата ОльгаВега : чем нам грозит на такие ошибки? Сдаю отчётность через Контур-Экстерн. Подключиться к сервису. Они не найдут при перекрестной проверке того, кто вам этот СФ предоставил, раз вы ошиблись в контрагенте и квалифицируют это как неправомерный вычет. Попросят объяснить или переделать декларацию, доплатив налог. Когда - решайте сами. Сумма остается, только контрагент другой.

А можно сдать без дополнительных листов? Просто сдаю как заново и актуальность первичного документа не действительна. Федорова Любовь, спасибо! Цитата ОльгаВега : А можно сдать без дополнительных листов? В указанном дополнительном листе книги покупок производятся записи по счету-фактуре, подлежащие аннулированию с отрицательным значением , и в следующей строке осуществляется регистрация указанного счета-фактуры с правильным отражением показателей в соответствующих графах дополнительного листа книги покупок с положительным значением.

Добрый день! Спасибо большое! Я изначально завела поступление с неправильным контрагентом и сделала операцией "сторно" документ.

Подскажите, пожалуйста, что касается доп. Счет-фактура у нас от Контрагент ошибочный и дата счета-фактуры, сумма остается прежней. Какой датой формировать доп. И какой корректированный период указывать - Я так понимаю, что я выгружаю книгу покупок, какую выгружала ранее и к ней будет доп. То есть при формировании книги покупок, в ней еще неправильная остается и нет в ней новой, все в доп. Я имею в виду сколько записей у меня в доп. Заранее извиняюсь, ни разу не делала уточненку по НДС.

Очень жду ответа!!!! Сейчас смотрят. Как ответить на требование о представлении документов в налоговую? Как учитывать аренду офиса с года? Уволенные работники принесли больничные листы, открытые до увольнения: как исправить РСВ? Как часто может меняться штатное расписание? Смотрят тему: гость. Москва 2 февраля в Добрый день, уважаемые профессионалы! Мытищи 2 февраля в 29 баллов Добавить баллы Добавить баллы Здравствуйте Цитата ОльгаВега : Обнаружили ошибку, что контрагент у нас в книге покупок попал ошибочно.

С помощью дополнительного листа вносите изменения в книге покупок за 4кв. Подаете уточненную декларацию. Если суммы НДС не меняются, то актуальность сведений "1", а если меняется, к примеру, вы полностью убираете эту счет-фактуру, то актуальность "0".

В Разделе 8 книга покупок" ставите признак актуальности "0". Если уточните, то ни чем. Если нет, то могут быть проблемы с вычетом по данной счет-фактуре. Москва 2 февраля в Изменено в simport, спасибо! Мытищи 2 февраля в 12 баллов Добавить баллы Добавить баллы Цитата ОльгаВега : А можно сдать без дополнительных листов? Ольга, только с ними. Москва 2 февраля в Изменено 7 февраля в Добрый день!

Дополнительный лист книги покупок и продаж 2017: образец заполнения

Дополнительные листы к книгам покупок или продаж оформляются не при подаче уточненных деклараций, а при регистрации исправленных или корректировочных счетов-фактур, либо при внесении исправлений в ошибочные записи например, удаление повторной записи, исправление опечатки и т. Уточненную декларацию предприятие обязано подать только в случае обнаружения в предыдущих периодах ошибки, повлекшей занижение налоговой базы и, как следствие, неполную уплату налога. При этом, если налоговая инспекция выявит какие-либо расхождения, она может потребовать пояснений или предложить внести изменения в первичную декларацию например, если не совпадают номера счетов-фактур у поставщика и покупателя.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:.

Посмотрите подробную инструкцию и образцы заполнения дополнительного листа книги покупок и продаж в году, а также что делать, если лист не попадает в декларацию по НДС. Форма дополнительного листа книги покупок в году утверждена постановление Правительства РФ от Составьте его, если нужно:. Мы составили образцы заполнения дополнительного листа книги покупок в году для каждого случая. Посмотрите их ниже.

Дополнительный лист книги продаж

Для исправления ошибок прошлых кварталов в уточненной декларации по НДС формируют дополнительные листы для книги покупок и продаж. В них сторнируют неверные счета-фактуры и ниже указывают данные исправленного документа. Как сделать дополнительный лист книги продаж в 1С 8. Если продавец нашел ошибку в отгрузочных ценах после закрытия периода и сдачи декларации по НДС, он выставляет покупателю исправленный счет-фактуру. После этого продавец сдает корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором была выставлена реализация с неправильными ценами. В корректировочной декларации исправления в реализации показывают в доп. Покупатель отражает исправленную счет-фактуру в доп.

Корректируем декларацию по НДС

Приведены примеры заполнения дополнительных листов книги покупок, продаж, а также порядок хранения дополнительных листов книги покупок, продаж. В связи с вступлением в силу 30 мая года новой редакции Постановления Правительства РФ от 2 декабря г. Под изменениями, которые приведут к необходимости создания дополнительных листов книги покупок, следует понимать следующее:. Под изменениями, которые приведут к необходимости создания дополнительных листов книги продаж, следует понимать следующее:.

Видео по теме Обратите внимание Если ошибка счета-фактуры может повлечь за собой изменения суммы НДС за отчетный период, когда она была выписана и вы вынуждены оформлять уточненную декларацию, налоговая может выдать постановление о взыскании недополученной ими сумму налога в результате предоставления ошибочных данных.

Дополнительный лист книги покупок и доплист книги продаж оформляют, когда в регистры нужно внести изменения за прошедшие налоговые периоды п. К примеру, когда требуется аннулировать ошибочный счет-фактуру. Сведения по аннулируемым счетам-фактурам вносят в дополнительные листы книг с отрицательным знаком. Корректировать сведения за текущий период можно непосредственно в книгах покупок и продаж, а не на дополнительных листах.

Как сдать корректировку декларации по НДС при ошибочном отражении контрагента в книге покупок?

На практике бывают случаи, когда в уже сданную декларацию нужно внести исправления. Бывают ошибки, связанные с неправильным заполнением счета-фактуры, его регистрацией с завышенной суммой НДС и некоторые другие. Как правильно поступить налогоплательщику в таких ситуациях рассмотрим в статье.

.

Как сдаются доп листы

.

Видео по теме Обратите внимание Если ошибка счета-фактуры может повлечь за собой изменения суммы НДС за отчетный период, когда она была.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ия

    Так НДС другой страны при вывозе возвращают, если брали по уму.